Preguntas frecuentes por CoinTracking Impuestos cripto en EE. UU. en 2023
Cryptohopper está aquí para ayudarte a enfrentar esta temporada de impuestos cripto en 2023 mientras se acerca la fecha límite en EE. UU.
Cómo reportar impuestos cripto en EE. UU.
Tienes hasta el 15 de octubre (fecha límite extendida) para presentar tus impuestos cripto, pero ¿conoces todos los detalles?
Nos hemos asociado con CoinTracking, el software líder de impuestos cripto en el mercado, para ayudar a responder las preguntas más urgentes sobre impuestos cripto.
CoinTracking también está ofreciendo un descuento del 10% a los usuarios de Cryptohopper esta temporada de impuestos. ¡Entremos en las principales preguntas y respuestas sobre impuestos cripto!
Cómo se gravan las operaciones cripto en EE. UU.
El trading de criptomonedas por FIAT (por ejemplo, USD) u otras criptomonedas son eventos sujetos a impuestos en EE. UU., lo que resulta en impuestos sobre ganancias de capital. La única excepción es la compra de cripto con Fiat.
Según el IRS, cada vez que compras y vendes una criptomoneda, deberías determinar la ganancia/pérdida de esa transacción y reportarla en tu declaración de impuestos.
Descubre todo sobre impuestos cripto en EE. UU. en esta guía completa.
Cuántos impuestos pagas en cripto
Tu tasa de impuesto cripto dependerá del período de tenencia de tus transacciones cripto y otros factores, que van del 0% al 37%.
Si mantienes tus activos cripto por más de 12 meses antes de vender, serás gravado a una tasa de largo plazo, que va del 0% al 20%, dependiendo de algunos otros factores personales.
Sin embargo, si mantuviste tu cripto por 12 meses o menos, serás gravado a una tasa de impuesto de corto plazo, que va del 10% al 37%, dependiendo de otros factores personales.
También puedes ser gravado a nivel de ingresos basado en tu nivel total de impuestos sobre la renta si tienes otros ingresos cripto (por ejemplo, intereses, recompensas de staking).
Pagas impuestos al gastar cripto en productos
Gastar cualquier criptomoneda para comprar cualquier servicio o producto es un evento sujeto a impuestos en EE. UU., sujeto a impuestos sobre ganancias de capital.
Deberás determinar la ganancia/pérdida en cada transacción además del gasto de comprar el producto. Revisa este ejemplo sobre cómo se gravan las compras cripto.
Cómo se gravan los airdrops y hard forks
Los airdrops y hard forks se gravan a nivel de ingresos en EE. UU., a pesar de ser transacciones cripto diferentes.
Cada vez que recibes cripto de un airdrop o un hard fork, necesitas determinar su Valor Justo de Mercado (en USD) al momento de recibirlo y reportarlo en tu declaración de impuestos sobre la renta.
Todos los ingresos cripto de airdrops y hard forks se agregarán a tu ingreso total del año y se gravarán según tu nivel de impuestos sobre la renta. Descubre más sobre impuestos de airdrop y tributación de hard fork.
Cómo se gravan el staking y los intereses cripto
Las recompensas de staking y los intereses cripto se gravan de la misma manera en EE. UU., ambos sujetos a impuestos sobre la renta.
Cuando recibes un lote de intereses cripto o recompensas de staking, necesitarías determinar su Valor Justo de Mercado (en USD) en el momento en que los recibiste. Estos montos se agregarán a tu ingreso total del año fiscal.
Descubre más sobre impuestos de staking y tributación de intereses cripto.
Cómo se gravan los NFTs
El trading de Tokens No Fungibles (NFTs) en EE. UU. resultará en las mismas consecuencias fiscales que el trading de cualquier criptomoneda.
Si compras y vendes NFTs, necesitarías determinar la ganancia/pérdida en cada operación de NFT, y serías gravado a nivel de ganancias de capital (si tienes ganancias), con una tasa de impuesto que va del 10% al 37%, dependiendo de tu período de tenencia y otros factores.
Si eres un creador de NFT, tus ingresos por ventas (menos tu costo base) serán gravados a nivel de ingresos ordinarios, con una tasa de impuesto dependiente de tu ingreso total del año. Descubre más sobre impuestos de NFT.
Cómo reportar impuestos cripto en EE. UU.
Si tienes ganancias/pérdidas del trading cripto, trading de NFT, o compra de productos con cripto, serías gravado a nivel de ganancias de capital. Para reportar esas ganancias/pérdidas, necesitas completar algunos formularios de impuestos cripto, incluyendo el Schedule D y el Formulario 8949 para tu Formulario 1040.
Cualquier ingreso de airdrops, hard forks, productos de interés, staking, o salarios cripto, se grava a nivel de ingresos. Diferentes elementos de ingreso pueden necesitar ser reportados en diferentes partes de tu declaración de impuestos. Consulta a tu asesor de impuestos cripto para un reporte adecuado.
Descubre todos los detalles sobre cómo reportar impuestos cripto de EE. UU..
La manera más fácil de reportar tu cripto: CoinTracking
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Importar tus operaciones cripto de cientos de exchanges/blockchains Determinar ganancias/pérdidas de capital cripto e ingresos Generar formularios de impuestos cripto conformes.
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¿Cómo reducir tus impuestos cripto?
Hay algunas formas legales de reducir tus impuestos cripto, incluyendo:
- Vender tu cripto después de mantenerlo por más de 12 meses, beneficiándote de una tasa de impuesto de largo plazo.
- Deducir pérdidas contra ganancias usando la recolección de pérdidas fiscales cripto.
- Tomar préstamos cripto en lugar de vender tu cripto para tus necesidades de gastos.
- Usar planes de jubilación (por ejemplo, IRAs) para invertir en cripto.
- Mudarte a un estado libre de impuestos sobre la renta o amigable con cripto.
- Mudarte a un país amigable con cripto.
Descubre más formas de reducir tus impuestos cripto.
Descargo de responsabilidad: Toda la información proporcionada anteriormente es solo para fines informativos y no debe considerarse como asesoramiento profesional de inversión, legal o fiscal. Debes realizar tu propia investigación o consultar con un asesor financiero profesional al invertir.